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第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、辦公室線：負(fù)責(zé)辦公室各項(xiàng)日常事務(wù)以及單位組織、人事、保密、檔案、信息公開、政務(wù)公開與政務(wù)服務(wù)、信息處理與報(bào)送、編辦、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、計(jì)生、老干、紀(jì)檢、黨建、困難救助、文明創(chuàng)建、深化改革、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、預(yù)算決算、固定資產(chǎn)、群眾工作、工會(huì)等日常工作。

2、康復(fù)線：負(fù)責(zé)各類殘疾人康復(fù)訓(xùn)練與治療、殘疾預(yù)防、殘疾人輔具適配與發(fā)放、各類康復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施、康復(fù)機(jī)構(gòu)的管理與發(fā)展及困難救助等工作。

3、教育就業(yè)線：負(fù)責(zé)殘疾人教育、就業(yè)、托養(yǎng)、扶貧、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、困難救助工作以及托養(yǎng)、就業(yè)、盲人按摩機(jī)構(gòu)的管理與發(fā)展，困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、就學(xué)救助等相關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí)，項(xiàng)目幫扶等工作。

4、組宣線：負(fù)責(zé)基層殘疾人組織自身建設(shè)、專職委員選聘、示范社區(qū)創(chuàng)建、殘疾人證辦理、殘疾人慰問、殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾文體活動(dòng)的開展等工作。

5、維權(quán)維穩(wěn)線：負(fù)責(zé)殘疾人無障礙改造、殘疾人合法權(quán)益維護(hù)、信訪案件處理、殘疾人法律援助和法律救助、困難救助、殘疾人維穩(wěn)、殘疾人燃油補(bǔ)貼和叭叭車補(bǔ)貼發(fā)放、殘疾人保險(xiǎn)、殘疾人臨時(shí)救助、社會(huì)管理綜合治理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。我單位實(shí)有編制9名，實(shí)際在職人員11名（含青年科技人才1名、雇員1名）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)。因本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)體量小、資金流量極少，沒有進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算批復(fù)，因此匯總到本級(jí)進(jìn)行整體預(yù)算說明。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1,137.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,137.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。收入較去年增加22.61萬元，主要原因是申請(qǐng)參加康復(fù)人數(shù)增多。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1,137.24萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,086.46萬元；住房保障支出26.24萬元；衛(wèi)生健康支出24.54萬元。支出較去年增加22.61萬元，主要原因是申請(qǐng)參加康復(fù)人數(shù)增多。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,137.24萬元，其中，衛(wèi)生健康支出24.54萬元，占2.16%；住房保障支出26.24萬元，占2.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,086.46萬元，占95.53%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)349.73萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算787.51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中，殘疾人康復(fù)391.45萬元,主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助等方面；殘疾人就業(yè)319.56萬元,主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和培訓(xùn)以及殘疾人托養(yǎng)、專職委員工資等方面；其他殘疾人事業(yè)支出76.50萬元,主要用于殘疾人及殘疾人子女助學(xué)和殘疾人家庭、社區(qū)無障礙改造以及街道專職委員工資等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.14萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增加2.82萬元，上升8.73%。主要是人員異動(dòng)，增加1人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0.20萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.20萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,137.24萬元，其中，基本支出349.73萬元，項(xiàng)目支出787.51萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表