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第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

雨花區(qū)總工會是雨花區(qū)主管全區(qū)工會工作的群眾組織。主要職能為突出維護職能，履行工會建設(shè)職能、參與職能、教育職能，建立和發(fā)展各級基層工會組織，組織實施送溫暖工程，認真做好女職工保護工作，搞好經(jīng)費審查，管理好工會資產(chǎn)及其他區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市雨花區(qū)總工會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。本部門共有編制人數(shù)11人，實有人數(shù)15人，其中在職在編人員9人，雇員1人，退休人員5人。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市雨花區(qū)總工會。因本單位二級機構(gòu)體量小、資金流量極少，沒有進行單獨預算批復，因此匯總到本級進行整體預算說明。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算576.16萬元，其中，一般公共預算撥款576.16萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。收入較去年減少9.02萬元，主要原因是嚴格遵照厲行節(jié)約過緊日子要求，根據(jù)單位實際情況2025年度項目預算減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算576.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出463.44萬元；社會保障和就業(yè)支出66.38萬元；住房保障支出24.15萬元；衛(wèi)生健康支出22.19萬元。支出較去年減少9.02萬元，主要原因是嚴格遵照厲行節(jié)約過緊日子要求，根據(jù)單位實際情況2025年度項目預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算576.16萬元，其中，衛(wèi)生健康支出22.19萬元，占3.85%；住房保障支出24.15萬元，占4.19%；一般公共服務(wù)支出463.44萬元，占80.44%；社會保障和就業(yè)支出66.38萬元，占11.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)323.33萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、郵電費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算252.83萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中，一般行政管理事務(wù)252.83萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費32.34萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費預算較去年減少0.66萬元，下降2.00%。主要是嚴格遵照厲行節(jié)約過緊日子要求，人員經(jīng)費有所降低。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。“三公”經(jīng)費預算與去年持平，主要是2024年、2025年都無三公經(jīng)費預算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0.00萬元；培訓費預算0.00萬元；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的經(jīng)費預算。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額3.70萬元，其中：貨物類采購預算3.70萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務(wù)類采購預算0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為576.16萬元，其中，基本支出323.33萬元，項目支出252.83萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分 2025年部門預算表

附件：長沙市雨花區(qū)總工會部門預算公開表