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目 錄

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。

2、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

3、推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

4、推高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

5、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。

6、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、財(cái)政辦公室；下設(shè)5個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。2024年末，跳馬鎮(zhèn)共有編制人數(shù)81人，行政編制35人，事業(yè)編制46人。掛編及轉(zhuǎn)業(yè)士官5人，人才引進(jìn)2人，機(jī)構(gòu)改革未競(jìng)聘上崗人員1人，綜治巡防人員34人，城管協(xié)管人員25人，編制雇員59人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算5020.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5020.92萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少653.03萬(wàn)元，主要原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中村干部工資預(yù)算400萬(wàn)元調(diào)至區(qū)委組織部。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算5020.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3406.12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出686.04萬(wàn)元；農(nóng)林水支出380.00萬(wàn)元；住房保障支出193.86萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出173.90萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出181.00萬(wàn)元。支出較去年減少653.03萬(wàn)元，主要原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中村干部工資預(yù)算400萬(wàn)元調(diào)至區(qū)委組織部。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5020.92萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出173.90萬(wàn)元，占3.46%；農(nóng)林水支出380.00萬(wàn)元，占7.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出181.00萬(wàn)元，占3.6%；住房保障支出193.86萬(wàn)元，占3.86%；一般公共服務(wù)支出3406.12萬(wàn)元，占67.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出686.04萬(wàn)元，占13.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3,164.18萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1856.74萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)261.84萬(wàn)元,主要用于社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、街道兩保站人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)惠民資金、社區(qū)主職人員體檢費(fèi)等方面；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助380.00萬(wàn)元,主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出9.00萬(wàn)元,主要用于工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等方面；其他組織事務(wù)支出8.90萬(wàn)元,主要用于黨建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面；城管執(zhí)法181.00萬(wàn)元,主要用于城管協(xié)管員、城管特勤隊(duì)員等方面；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出136.00萬(wàn)元,主要用于巡防隊(duì)員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面;公共服務(wù)支出516萬(wàn)元，主要用于公共服務(wù)等方面；綜合治理專(zhuān)項(xiàng)支出200萬(wàn)元，主要用于綜合治理等方面；經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)）支出20萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面；其他專(zhuān)項(xiàng)（含文化站免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)）支出144萬(wàn)元，主要用于其他（含文化站免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)）等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)318.77萬(wàn)元，較去年減少36.87萬(wàn)元，下降10.37%。主要是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子的要求，精簡(jiǎn)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.72萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.72萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少0.54萬(wàn)元，主要是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子的要求，精簡(jiǎn)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額79.09萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算29.29萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算49.80萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5020.92萬(wàn)元，其中，基本支出3,164.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1856.74萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

附件：401013 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表