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第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內各領域基層黨建工作。推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。做好宣傳思想文化工作，落實意識形態(tài)工作責任制。負責統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。加強對群團工作的領導，支持其依法依章程開展工作。

(二)統(tǒng)籌經濟發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和整體規(guī)劃，研究制定并組織實施轄區(qū)內經濟發(fā)展計劃，負責優(yōu)化營商環(huán)境、社會經濟調查統(tǒng)計、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等經濟發(fā)展工作。

（三）組織民生服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務事項，落實幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶、優(yōu)軍服務保障、文體服務保障等領域的法律、法規(guī)和政策。推進審批服務便民化。承擔農業(yè)農村、鄉(xiāng)村振興等工作。

（四）推進平安法治。維護轄區(qū)安全穩(wěn)定，承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、平安建設、法治建設、應急管理、安全生產、消防安全等公共安全有關工作，落實信訪工作責任。負責國防動員、國防教育、人民防空、人民武裝等工作。

（五）實施公共管理。承擔轄區(qū)城市建設、城市管理、物業(yè)管理監(jiān)督、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等公共管理工作，營造轄區(qū)良好的生活和發(fā)展環(huán)境。

（六）指導基層自治。指導、支持和幫助基層群眾性自治組織工作。健全基層治理機制，提高基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，動員轄區(qū)單位、各類社會組織等社會力量和居（村）民參與基層治理，推動形成共建共治共享合力。 ???????????????（七）完成法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項及區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

同升街道辦事處內設機構包括：內設機構17個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生事務辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室、按有關規(guī)定或章程設置紀檢監(jiān)察、人大工委、人民武裝等機構和工會、共青團、婦聯(lián)等組織。設下列所屬公益一類事業(yè)單位：生態(tài)事務中心、便民服務中心、自然資源和城市建設事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站。本部門共有編制人數(shù)55人，實有人數(shù)50人（不含掛編學生1人，轉業(yè)士官4人，雇員50人，兩保人員9人，物業(yè)專干6人，八大員98人，環(huán)衛(wèi)下移人員31人）。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市雨花區(qū)同升街道辦事處。因本單位二級機構體量小、資金流量極少，沒有進行單獨預算批復，因此匯總到本級進行整體預算說明。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算4,172.96萬元，其中，一般公共預算撥款4,172.96萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。收入較去年增加28.84萬元，主要原因是2025年新增城管協(xié)管員10人，每個社區(qū)新增應急專項經費5萬元。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算4,172.96萬元，其中，一般公共服務支出2,961.74萬元；社會保障和就業(yè)支出384.50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出581.50萬元；住房保障支出123.68萬元；衛(wèi)生健康支出121.55萬元。支出較去年增加28.84萬元，主要原因是2025年新增城管協(xié)管員10人，每個社區(qū)新增應急專項經費5萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算4,172.96萬元，其中，一般公共服務支出2,961.74萬元，占70.98%；社會保障和就業(yè)支出384.50萬元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出121.55萬元，占2.91%；住房保障支出123.68萬元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出581.50萬元，占13.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數(shù)1,900.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、物業(yè)管理費等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算2272.18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中，其他組織事務支出19.91萬元,主要用于開展全街黨建工作，包括開展黨建活動、慰問困難老黨員、基層黨建示范點的培育推廣，基層黨支部、優(yōu)秀共產黨員和黨務干部的教育培訓以及黨建日常工作開支等，積極推動同升街道黨建工作的發(fā)展等方面；其他群眾團體事務支出9.00萬元,主要用于進一步加強婦聯(lián)、街道團工委、工會的組織建設，積極開展教育培訓活動，夯實基層組織建設。開展各項志愿活動，堅持為群眾服務，多渠道、多方位為廣大群眾提供服務。保障廣大婦女兒童群眾的合法權益等方面；專項業(yè)務1,023.77萬元,主要用于社區(qū)人員工資及日常運行，社區(qū)惠民資金，街道兩保人員專項經費，社區(qū)（村）主職人員體檢費等方面；其他人力資源和社會保障管理事務支出160.00萬元,主要用于巡防隊員工資、社保、獎金等等方面；其他計劃生育事務支出28.00萬元,主要用于衛(wèi)健工作協(xié)管員工資、社保、獎金等方面；城管執(zhí)法138.50萬元,主要用于城管協(xié)管員、城管特勤隊員工資、社保、獎金等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生143.00萬元,主要用于環(huán)衛(wèi)下移人員工資、社保、獎金及采購日常清掃工具支出等方面;一般體制專項款750.00萬元，主要用于城市管理整治、社會綜合治理服務、補助街道基本運行及補助社區(qū)運行經費差額等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本單位機關運行經費202.51萬元。

機關運行經費預算較去年減少4.57萬元，下降2.21%。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出。

（二）“三公”經費預算：2025年本單位“三公”經費預算數(shù)為4.72萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.72萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.72萬元），因公出國（境）費0.00萬元。“三公”經費預算較去年減少0.54萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出，貫徹落實厲行節(jié)約要求，有效降低“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0.00萬元；培訓費預算0.00萬元；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的經費預算。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額1,295.09萬元，其中：貨物類采購預算79.26萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算1,215.83萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為4,172.96萬元，其中，基本支出1,900.78萬元，項目支出2,272.18萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 2025年部門預算表

附件：長沙市雨花區(qū)同升街道辦事處部門預算公開表

長沙市雨花區(qū)同升街道辦事處

2025年1月24日