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目錄第一部分2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)生態(tài)和環(huán)境的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責(zé)落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。負責(zé)監(jiān)督管理減排目標的落實。負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督和生態(tài)保護修復(fù)工作。負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。按要求完成市生態(tài)環(huán)境局安排的工作任務(wù)，根據(jù)雨花區(qū)生態(tài)環(huán)境保護要求做好相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

分局核定行政編制數(shù)8個，代管長沙市雨花生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制數(shù)9個。至2024年底，實有干部職工26人，其中在職在編17人，退休人員9人。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，綜合協(xié)調(diào)科，黨建人事（紀檢監(jiān)察）科，生態(tài)環(huán)境管理科、行政審批和政務(wù)服務(wù)科5個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市生態(tài)環(huán)境局雨花分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市生態(tài)環(huán)境局雨花分局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有?資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2025年本單位收入預(yù)算907.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款907.25萬元，財政專戶管理事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加10.49萬元，上升1.17%。主要是按政策要求在

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算907.25萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出907.25萬元。支出較去年增加10.49萬元，上升1.17%。主要是按政策要求在職在編干部職工統(tǒng)一調(diào)增基本工資。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出907.25萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出907.25萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)559.25萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預(yù)算348.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，

其中：節(jié)能環(huán)保支出348.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年長沙市生態(tài)環(huán)境局雨花分局機關(guān)運行經(jīng)費46.08萬元，比上年預(yù)算增加0.48萬元，上升1.05%。主要是按政策要求在職在編干部職工統(tǒng)一調(diào)增基本工資。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年長沙市生態(tài)環(huán)境局雨花分局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.05萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費8.55萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.50萬元，主要是按政策要求較去年壓減5%。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬開展黨建等培訓(xùn)，人數(shù)174人，；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預(yù)算總額

148.15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8.85萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算139.3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0 臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0 臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為907.25萬元，其中，基本支出559.25萬元，項目支出348.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)